Закупівля Папір для друку, А4, 80 г/м? 500 арк., білий від КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.
Цей запис було додано до архіву, інформація по договору доступна до редагування
Подання пропозицій
(
Завершено
)
з 24.11.2020 14:00до 27.11.2020 14:00
Завершено
Період уточнень
з 18.11.2020 19:17
до 24.11.2020 14:00
Завершено
Період кваліфікації
з 27.11.2020 14:00
до 27.11.2020 18:33
Завершено
Період оскарження рішення на кваліфікації
з 27.11.2020 18:33
до 02.12.2020 00:00
Завершено
Підписання договору
з 27.11.2020 18:33
до 08.12.2020 18:27
Період уточнень
з
18.11.2020 19:17
до
24.11.2020 14:00
Період кваліфікації
з
27.11.2020 14:00
до
27.11.2020 18:33
Період кваліфікації
з
27.11.2020 14:00
до
27.11.2020 18:33
Основні параметри
Позиції
Умова оплати
Контакти
Пропозиції
Кваліфікація
Договір
Основні параметри
Папір для друку, А4, 80 г/м? 500 арк., білий
ДК 021:2015 – 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (ДК 021:2015 – 30197630-1 Папір для друку)
товари
Гарантійне забезпечення тендерної пропозиції
Відсутнє
Опціональні параметри закупівлі
Конфігурація закупівлі:
Мінімальна кількість пропозицій : 1
Критерій оцінки пропозицій:
Позиція
Опис предмета закупівлі
Папір для друку, А4, 80 г/м? 500 арк., білий
Код ДК 021:2015
30190000-7 -
Офісне устаткування та приладдя різне
Кількість
335
Одиниця виміру
штуки
Адреса постачання
53210, Україна, Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Раїси Кириченко, 20
Дата постачання по
10.12.2020 00:00
Умова оплати
Поставка товару
Тип оплати:
Пiсляплата
Період:
14
календарні
днів
Розмір оплати:
100,0 %
Опис:
Розрахунки за поставлений товар здійснюються за фактом постачання Замовнику.
Покупець здійснює оплату Товару Постачальнику на підставі виставлених видаткових накладних.
Покупець здійснює оплату за поставлений товар в національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Розрахунки за поставлений товар здійснюються протягом 14 календарних днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за отриманий товар здійснюються протягом трьох банківських днів з дати отримання замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій рахунок, але продукція поставляється Замовнику безперебійно та без пені