Тендер ДК 021-2015, 44190000-8 - Конструкційні матеріали різні (Фанера марки ФСФ, глянець/сітка, товщиною 10мм в кількості 4 штуки та фанера марки ФСФ, глянець/сітка, товщиною 18 мм в кількості 18 штук), закупівля від КП Комунальне підприємство Нововолинськтеплокомуненерго Нововолинської міської ради, номер UA-2020-08-11-001188-c в системі Prozorro

Реєстрація

Закупівля ДК 021-2015, 44190000-8 - Конструкційні матеріали різні (Фанера марки ФСФ, глянець/сітка, товщиною 10мм в кількості 4 штуки та фанера марки ФСФ, глянець/сітка, товщиною 18 мм в кількості 18 штук) від КП Комунальне підприємство "Нововолинськтеплокомуненерго" Нововолинської міської ради.

Тип закупівлі	Закупівля без використання електронної системи
Тендер	UA-2020-08-11-001188-c
План	UA-P-2020-08-11-000679-c
Статус	Завершена закупівля
Остання зміна	12.08.2020 11:01
Перевірити КЕП

Очікувана вартість:

28 158 грн. (З ПДВ)

Вартість подання пропозиції:

142.8 грн.

Цей запис було додано до архіву, інформація по договору доступна до редагування

Основні параметри

Назва предмета закупівлі

ДК 021-2015, 44190000-8 - Конструкційні матеріали різні (Фанера марки ФСФ, глянець/сітка, товщиною 10мм в кількості 4 штуки та фанера марки ФСФ, глянець/сітка, товщиною 18 мм в кількості 18 штук)

Вид предмету закупівлі

товари

Позиції закупівлі 2

Позиція : №1 4 (штуки)

Фанера марки ФСФ, глянець/сітка, товщиною 10мм

Опис предмета закупівлі

Фанера марки ФСФ, глянець/сітка, товщиною 10мм

Код ДК 021:2015

44191100-6 - Фанера

Кількість

Одиниця виміру

штуки

Адреса постачання

79024, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Ковельська,109 Б

Дата постачання по

31.08.2020 13:25

Позиція : №2 18 (штуки)

Фанера марки ФСФ, глянець/сітка, товщиною 18 мм

Опис предмета закупівлі

Фанера марки ФСФ, глянець/сітка, товщиною 18 мм

Код ДК 021:2015

44191100-6 - Фанера

Кількість

Одиниця виміру

штуки

Адреса постачання

79024, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Ковельська,109 Б

Дата постачання по

31.08.2020 13:25

Умова оплати

Дата виставлення рахунку

Тип оплати: Аванс

Період: 1 банківські днів

Розмір оплати: 100,0 %

Опис:

Покупець здійснює перерахунок коштів на поточний рахунок Продавця протягом 1 (одного) банківського дня з моменту отримання від Продавця рахунку-фактури.

Документи закупівлі

sign.p7s

11.08.2020 13:25